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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00003757
Nro. de Timbrado
11671595
Monto de la Factura
₲ 26.486.000
Nro. de Orden de Pago
1862
Fecha de Orden de Pago
18-11-2016
Fecha Emisión Cheque
18-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.389.687
IVA
₲ 2.407.818
Retención DNCP
₲ 96.313
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO ANDRES AGUILERA VERA
RUC
2025137-8
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22011-16-129946
Monto Contrato
₲ 26.486.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.486.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.389.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315297
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resma de papel y Otros con carácter sustentable para la Junta Departamental de Central
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central