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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-090-0000003
Nro. de Timbrado
12475180
Monto de la Factura
₲ 2.349.200
Nro. de Orden de Pago
16291
Fecha de Orden de Pago
15-01-2018
Fecha Emisión Cheque
15-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.234.046
IVA
₲ 213.564
Retención DNCP
₲ 8.372
Retención IVA
₲ 64.069
Retención Renta
₲ 42.713
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Hola Paraguay S.A.
RUC
80018154-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-23020-17-139797
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.349.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.234.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323612
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional