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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-620
Nro. de Timbrado
13472501
Monto de la Factura
₲ 12.561.400
Nro. de Orden de Pago
36995
Fecha de Orden de Pago
26-11-2019
Fecha Emisión Cheque
26-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.515.722
IVA
₲ 1.141.945
Retención DNCP
₲ 45.678
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
20/2018
Código de Contratación (CC)
CD-40003-19-168096
Monto Contrato
₲ 48.154.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.559.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.462.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353390
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa