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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-5-203
Nro. de Timbrado
13738514
Monto de la Factura
₲ 3.362.100
Nro. de Orden de Pago
37179
Fecha de Orden de Pago
28-01-2020
Fecha Emisión Cheque
28-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.349.874
IVA
₲ 305.645
Retención DNCP
₲ 12.226
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
CD-40003-19-175984
Monto Contrato
₲ 7.718.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.718.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.690.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365119
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa