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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-5-157
Nro. de Timbrado
13056517
Monto de la Factura
₲ 1.452.000
Nro. de Orden de Pago
37096
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.446.720
IVA
₲ 132.000
Retención DNCP
₲ 5.280
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
CD-40003-19-175984
Monto Contrato
₲ 7.718.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.718.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.690.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365119
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa