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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-736
Nro. de Timbrado
12848618
Monto de la Factura
₲ 7.482.992
Nro. de Orden de Pago
36484
Fecha de Orden de Pago
15-07-2019
Fecha Emisión Cheque
15-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.455.781
IVA
₲ 680.272
Retención DNCP
₲ 27.211
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CG TEC SOCIEDAD ANONIMA ( CG TECNOLOGICAL S.A)
RUC
80062686-9
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-40003-19-170367
Monto Contrato
₲ 7.482.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.482.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.455.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361890
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE ANTIVIRUS
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa