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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-32882
Nro. de Timbrado
13455591
Monto de la Factura
₲ 4.050.000
Nro. de Orden de Pago
37499
Fecha de Orden de Pago
29-05-2020
Fecha Emisión Cheque
29-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.035.273
IVA
₲ 368.182
Retención DNCP
₲ 14.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
CD-40003-19-179897
Monto Contrato
₲ 43.869.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.869.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.710.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369501
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa