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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0055980
Nro. de Timbrado
13258084
Monto de la Factura
₲ 1.016.000
Nro. de Orden de Pago
460
Fecha de Orden de Pago
18-06-2019
Fecha Emisión Cheque
18-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.012.305
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.695
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
34/18
Código de Contratación (CC)
CD-22007-18-164012
Monto Contrato
₲ 69.546.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.454.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.201.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351810
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería, Sanitarios y Escaleras - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua