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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004792
Nro. de Timbrado
12928584
Monto de la Factura
₲ 5.984.000
Nro. de Orden de Pago
63
Fecha de Orden de Pago
23-01-2019
Fecha Emisión Cheque
23-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.962.240
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.760
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPUA COMPUTACION SRL
RUC
80023172-4
Número de Contrato
22/18
Código de Contratación (CC)
CD-22007-18-160788
Monto Contrato
₲ 35.244.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.244.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.116.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344255
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Informáticos, Tintas y Toner
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua