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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001277
Nro. de Timbrado
12843364
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
1420
Fecha de Orden de Pago
29-10-2018
Fecha Emisión Cheque
29-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.956.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 43.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO ALFREDO SCHNEIDER ESCOBAR
RUC
4327886-8
Número de Contrato
20/18
Código de Contratación (CC)
CD-22007-18-159147
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.912.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344284
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Generadores
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua