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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001194
Monto de la Factura
₲ 85.086.596
Nro. de Orden de Pago
2595
Fecha de Orden de Pago
05-08-2022
Fecha Emisión Cheque
05-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.766.052
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 4.478.242
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LIZ FLEITAS
RUC
4035710-4
Número de Contrato
33/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30174-22-215858
Monto Contrato
₲ 168.202.509
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.244.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.766.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414555
Nombre de la Licitación
Construcción de aula de 7,20 x 7,20M en la Esc. Bas. N° 127 14 de julio
Convocante
Municipalidad de Guarambaré
Unidad de Contratación
Uoc Guarambare