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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001416
Monto de la Factura
₲ 142.694.852
Nro. de Orden de Pago
1127
Fecha de Orden de Pago
13-04-2022
Fecha Emisión Cheque
13-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.803.174
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 7.510.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152-1
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30174-22-211095
Monto Contrato
₲ 150.205.107
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.618.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.108.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406371
Nombre de la Licitación
Construcción de SS HH en la Esc. Bas. N° 91 Medalla Milagrosa y la Esc. Bas. N° 3519 Alfeo Zanotti
Convocante
Municipalidad de Guarambaré
Unidad de Contratación
Uoc Guarambare