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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000470
Monto de la Factura
₲ 52.850.000
Nro. de Orden de Pago
2972
Fecha de Orden de Pago
17-12-2021
Fecha Emisión Cheque
17-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.659.773
IVA
₲ 3.804.545
Retención DNCP
₲ 190.227
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
348
Código de Contratación (CC)
CD-22009-21-209363
Monto Contrato
₲ 52.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.659.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VISUALES
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari