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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004211
Monto de la Factura
₲ 16.502.000
Nro. de Orden de Pago
2580
Fecha de Orden de Pago
15-09-2021
Fecha Emisión Cheque
15-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.428.917
IVA
₲ 915.576
Retención DNCP
₲ 73.083
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIDEL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80101345-3
Número de Contrato
251
Código de Contratación (CC)
CD-22009-21-204299
Monto Contrato
₲ 66.206.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.008.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.715.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396563
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE LA ESCUELA AGRICOLA DE YBYCUI
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari