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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000989
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
2490
Fecha de Orden de Pago
26-08-2021
Fecha Emisión Cheque
26-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.954.545
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 45.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Manuel Gustavo Cerna Villagra
RUC
3198069-4
Número de Contrato
249
Código de Contratación (CC)
CD-22009-21-203310
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.954.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396978
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari