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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-717
Monto de la Factura
₲ 360.000
Nro. de Orden de Pago
1275
Fecha de Orden de Pago
21-09-2010
Fecha Emisión Cheque
23-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 358.691
IVA
Retención DNCP
₲ 1.309
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
10/10
Código de Contratación (CC)
CD-27004-10-1261
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.387.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.333.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191607
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero