- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1052
Monto de la Factura
₲ 735.000
Nro. de Orden de Pago
674
Fecha de Orden de Pago
25-05-2010
Fecha Emisión Cheque
25-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 732.327
IVA
Retención DNCP
₲ 2.673
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
11/10
Código de Contratación (CC)
CD-27004-10-1430
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.243.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.202.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185416
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS E INSTALACIONES TELEFONICAS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero