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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1071
Monto de la Factura
₲ 735.000
Nro. de Orden de Pago
997
Fecha de Orden de Pago
26-07-2010
Fecha Emisión Cheque
27-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 732.327
IVA
Retención DNCP
₲ 2.673
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
11/10
Código de Contratación (CC)
CD-27004-10-1430
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.243.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.202.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185416
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS E INSTALACIONES TELEFONICAS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero