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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-668184
Monto de la Factura
₲ 485.008
Nro. de Orden de Pago
1721
Fecha de Orden de Pago
23-12-2010
Fecha Emisión Cheque
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 483.244
IVA
Retención DNCP
₲ 1.764
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Supermercado Boqueron SA
RUC
80046196-7
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-27004-10-12663
Monto Contrato
₲ 6.209.478
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.929.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.911.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191962
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA EL CEMELPA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero