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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-756
Monto de la Factura
₲ 8.018.000
Nro. de Orden de Pago
1719
Fecha de Orden de Pago
22-12-2010
Fecha Emisión Cheque
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.624.972
IVA
Retención DNCP
₲ 28.573
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-27004-10-18076
Monto Contrato
₲ 8.018.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.653.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.624.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206041
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de informática N°2
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero