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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1372
Monto de la Factura
₲ 6.343.749
Nro. de Orden de Pago
597
Fecha de Orden de Pago
26-05-2011
Fecha Emisión Cheque
30-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.205.802
IVA
Retención DNCP
₲ 22.606
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-27004-10-17187
Monto Contrato
₲ 25.374.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.106.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.018.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191998
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero