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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1535
Monto de la Factura
₲ 4.229.166
Nro. de Orden de Pago
1338
Fecha de Orden de Pago
31-10-2011
Fecha Emisión Cheque
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.137.201
IVA
Retención DNCP
₲ 15.071
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-27004-10-17187
Monto Contrato
₲ 25.374.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.106.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.018.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191998
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero