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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-18184
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. de Orden de Pago
1418
Fecha de Orden de Pago
21-10-2010
Fecha Emisión Cheque
28-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.594.182
IVA
Retención DNCP
₲ 5.818
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
13/10
Código de Contratación (CC)
CD-27004-10-12485
Monto Contrato
₲ 1.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.594.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191732
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CÁMARA DIGITAL Y APARATOS TELEFÓNICOS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero