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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001056
Nro. de Timbrado
13674899
Monto de la Factura
₲ 21.410.000
Nro. de Orden de Pago
392
Fecha de Orden de Pago
18-12-2019
Fecha Emisión Cheque
18-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.166.663
IVA
₲ 1.946.364
Retención DNCP
₲ 75.519
Retención IVA
₲ 583.909
Retención Renta
₲ 583.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
100/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-177076
Monto Contrato
₲ 162.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.595.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.062.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365351
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificio y Local
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia