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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000451
Nro. de Timbrado
13646401
Monto de la Factura
₲ 7.750.000
Nro. de Orden de Pago
969
Fecha de Orden de Pago
19-09-2019
Fecha Emisión Cheque
19-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.299.936
IVA
₲ 704.545
Retención DNCP
₲ 27.336
Retención IVA
₲ 211.364
Retención Renta
₲ 211.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADO DANIEL BOBADILLA SANCHEZ
RUC
4685023-6
Número de Contrato
11/19
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-177578
Monto Contrato
₲ 13.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.951.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367846
Nombre de la Licitación
13 - Adquisición de Bienes Educativos (Brazo y Libros) y Archivador
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud