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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000131
Nro. de Timbrado
13056517
Monto de la Factura
₲ 16.819.800
Nro. de Orden de Pago
932
Fecha de Orden de Pago
25-07-2019
Fecha Emisión Cheque
25-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.843.028
IVA
₲ 1.529.073
Retención DNCP
₲ 59.328
Retención IVA
₲ 458.722
Retención Renta
₲ 458.722
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170938
Monto Contrato
₲ 16.819.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.819.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.843.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358237
Nombre de la Licitación
06 - Adquisición de resmas de papel (Oficio y A4) y otros papeles para aseo personal y limpieza - Con criterios de sustentabilidad
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud