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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036006
Nro. de Timbrado
13539351
Monto de la Factura
₲ 6.082.100
Nro. de Orden de Pago
345
Fecha de Orden de Pago
26-11-2019
Fecha Emisión Cheque
26-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.728.897
IVA
₲ 552.918
Retención DNCP
₲ 21.453
Retención IVA
₲ 165.875
Retención Renta
₲ 165.875
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
103/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-178857
Monto Contrato
₲ 6.082.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.082.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.728.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358104
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel con criterio sustentable y Útiles de Oficina
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia