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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002606
Nro. de Timbrado
13414188
Monto de la Factura
₲ 2.598.360
Nro. de Orden de Pago
243
Fecha de Orden de Pago
29-08-2019
Fecha Emisión Cheque
29-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.447.466
IVA
₲ 236.215
Retención DNCP
₲ 9.165
Retención IVA
₲ 70.865
Retención Renta
₲ 70.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
89/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-175000
Monto Contrato
₲ 55.513.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.513.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.289.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358227
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Ferreteria
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia