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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0074948
Nro. de Timbrado
13093268
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. de Orden de Pago
114
Fecha de Orden de Pago
13-08-2019
Fecha Emisión Cheque
13-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.260.625
IVA
₲ 218.182
Retención DNCP
₲ 8.465
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 65.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-171518
Monto Contrato
₲ 24.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.580.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.302.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357057
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguros
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado