- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005701
Nro. de Timbrado
13626215
Monto de la Factura
₲ 2.650.000
Nro. de Orden de Pago
376
Fecha de Orden de Pago
13-12-2019
Fecha Emisión Cheque
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.496.107
IVA
₲ 240.909
Retención DNCP
₲ 9.347
Retención IVA
₲ 72.273
Retención Renta
₲ 72.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
109/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-180896
Monto Contrato
₲ 2.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.496.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358349
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia