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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001886
Nro. de Timbrado
13484157
Monto de la Factura
₲ 73.153.147
Nro. de Orden de Pago
1738
Fecha de Orden de Pago
25-11-2019
Fecha Emisión Cheque
25-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.904.944
IVA
₲ 6.650.286
Retención DNCP
₲ 258.031
Retención IVA
₲ 1.995.086
Retención Renta
₲ 1.995.086
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECOSERVICE GROUP S.A
RUC
80058998-0
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-178408
Monto Contrato
₲ 156.392.483
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.392.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.310.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369185
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica