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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001869
Nro. de Timbrado
13484157
Monto de la Factura
₲ 25.467.960
Nro. de Orden de Pago
1702
Fecha de Orden de Pago
17-10-2019
Fecha Emisión Cheque
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.988.966
IVA
₲ 2.315.269
Retención DNCP
₲ 89.832
Retención IVA
₲ 694.581
Retención Renta
₲ 694.581
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECOSERVICE GROUP S.A
RUC
80058998-0
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-178408
Monto Contrato
₲ 156.392.483
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.392.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.310.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369185
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica