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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000765
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
IVA
₲ 1.818.182
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
054/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-101891
Monto Contrato
₲ 63.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.387.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271457
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos de Laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción