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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000171/172
Monto de la Factura
₲ 4.997.500
Nro. de Orden de Pago
135
Fecha de Orden de Pago
22-10-2014
Fecha Emisión Cheque
22-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.752.532
IVA
₲ 454.318
Retención DNCP
₲ 17.809
Retención IVA
₲ 136.295
Retención Renta
₲ 90.864
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-92030
Monto Contrato
₲ 4.997.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.997.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.752.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276732
Nombre de la Licitación
Bienes de Consumo de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas