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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000349
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
06-12-2014
Fecha Emisión Cheque
06-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.774.546
IVA
₲ 2.272.727
Retención DNCP
₲ 89.091
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID ANTONIO DONATO CARRERAS PACIELLO
RUC
3733357-7
Número de Contrato
038/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-99555
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271201
Nombre de la Licitación
Productos Alimenticios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción