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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002539
Monto de la Factura
₲ 3.147.600
Nro. de Orden de Pago
1420
Fecha de Orden de Pago
06-02-2015
Fecha Emisión Cheque
06-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.993.310
IVA
₲ 286.145
Retención DNCP
₲ 11.217
Retención IVA
₲ 85.844
Retención Renta
₲ 57.229
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATIAS GODOFREDO PERALTA CRISTALDO
RUC
2464416-1
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-100236
Monto Contrato
₲ 3.147.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.147.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.993.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276460
Nombre de la Licitación
Impresion de Recibos en Formularios continuos
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia