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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-01010
Monto de la Factura
₲ 10.285.000
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
09-01-2015
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.780.848
IVA
₲ 935.000
Retención DNCP
₲ 36.652
Retención IVA
₲ 280.500
Retención Renta
₲ 187.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FONSECA GUZMAN
RUC
909993-0
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-101574
Monto Contrato
₲ 39.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.985.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.025.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281820
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles para Oficinas
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas