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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00023593
Monto de la Factura
₲ 9.997.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
09-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.506.965
IVA
₲ 908.818
Retención DNCP
₲ 35.626
Retención IVA
₲ 272.645
Retención Renta
₲ 181.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
037/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-97948
Monto Contrato
₲ 19.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.997.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.016.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272020
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Colorantes
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción