- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002048
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
21-10-2014
Fecha Emisión Cheque
21-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
IVA
₲ 81.818
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATIAS GODOFREDO PERALTA CRISTALDO
RUC
2464416-1
Número de Contrato
019-023/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-95274
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.372.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.397.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271170
Nombre de la Licitación
Servicios de Artes Gráficas-Impresiones
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción