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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000002048
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
21-10-2014
Fecha Emisión Cheque
21-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.901.964
IVA
₲ 181.818

Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 36.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MATIAS GODOFREDO PERALTA CRISTALDO
RUC
2464416-1
Número de Contrato
019-023/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-95274
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.372.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.397.094

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271170
Nombre de la Licitación
Servicios de Artes Gráficas-Impresiones
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción