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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002048
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
21-10-2014
Fecha Emisión Cheque
21-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.419
IVA
₲ 409.091
Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATIAS GODOFREDO PERALTA CRISTALDO
RUC
2464416-1
Número de Contrato
019-023/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-95274
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.372.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.397.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271170
Nombre de la Licitación
Servicios de Artes Gráficas-Impresiones
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción