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Datos del Pago
Nro. de Factura
00100100118
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. de Orden de Pago
1294
Fecha de Orden de Pago
01-08-2014
Fecha Emisión Cheque
01-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.218
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.782
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO BERNAL
RUC
477309-8
Número de Contrato
003/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-88399
Monto Contrato
₲ 6.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.427.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276694
Nombre de la Licitación
Sericios de Catering y Alquileres
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia