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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000775
Monto de la Factura
₲ 8.787.100
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
14-08-2014
Fecha Emisión Cheque
14-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.699.499
IVA
₲ 162.464
Retención DNCP
₲ 6.369
Retención IVA
₲ 48.739
Retención Renta
₲ 32.493
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
007-012/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-90195
Monto Contrato
₲ 22.859.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.516.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.739.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271365
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción