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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-01229
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.464.120
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.880
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 30.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
053/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-101434
Monto Contrato
₲ 14.985.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.985.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.627.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271233
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textos Educativos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción