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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000301
Monto de la Factura
₲ 28.301.672
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.914.375
IVA
₲ 2.572.879
Retención DNCP
₲ 100.857
Retención IVA
₲ 771.864
Retención Renta
₲ 514.576
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Laura Griselda Sosa Rios
RUC
4451440-9
Número de Contrato
040-041/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-99959
Monto Contrato
₲ 38.301.172
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.301.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.423.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271979
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Agropecuarios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción