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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000505
Monto de la Factura
₲ 34.920.340
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
08-10-2014
Fecha Emisión Cheque
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.085.045
IVA
Retención DNCP
₲ 136.888
Retención IVA
Retención Renta
₲ 698.407
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
018/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-94577
Monto Contrato
₲ 34.920.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.920.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.085.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272021
Nombre de la Licitación
Adquisición de combustible
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción