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Datos del Pago
Nro. de Factura
00100100214
Monto de la Factura
₲ 360.000
Nro. de Orden de Pago
1343
Fecha de Orden de Pago
22-10-2014
Fecha Emisión Cheque
22-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 358.717
IVA
Retención DNCP
₲ 1.283
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-95130
Monto Contrato
₲ 360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276464
Nombre de la Licitación
Utiles de Oficina Varios
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia