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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000120
Monto de la Factura
₲ 10.927.275
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.391.639
IVA
₲ 993.389
Retención DNCP
₲ 38.941
Retención IVA
₲ 298.017
Retención Renta
₲ 198.678
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
046/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-101641
Monto Contrato
₲ 13.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.400.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284051
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner para Fotocopiadora e Impresoras
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción