- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
00100100079
Monto de la Factura
₲ 6.832.000
Nro. de Orden de Pago
1263
Fecha de Orden de Pago
24-06-2014
Fecha Emisión Cheque
24-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.497.108
IVA
₲ 621.091
Retención DNCP
₲ 24.347
Retención IVA
₲ 186.327
Retención Renta
₲ 124.218
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO ENRIQUE BENITEZ VILLALOBOS
RUC
2086489-2
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-88392
Monto Contrato
₲ 6.832.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.832.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.497.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276426
Nombre de la Licitación
Papeles Varios para Uso de Oficina CON CRITERIOS SUSTENTABLES
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia