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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000157
Monto de la Factura
₲ 7.601.350
Nro. de Orden de Pago
84
Fecha de Orden de Pago
19-08-2014
Fecha Emisión Cheque
19-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.228.746
IVA
₲ 691.032
Retención DNCP
₲ 27.088
Retención IVA
₲ 207.310
Retención Renta
₲ 138.206
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-89800
Monto Contrato
₲ 7.601.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.601.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.228.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276606
Nombre de la Licitación
Productos de Papel, Carton e Impresos
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas